Dokument przyjęcia dostawy PZ pełni bardzo istotną rolę w systemie, a jego błędne wprowadzenie ma konsekwencję na dalsze rozliczenia oddziału!

Dokument przyjęcia PZ wprowadzamy z poziomu Listy dostawców dla wybranego owocu klikając przycisk Dodaj w wierszu wybranego dostawcy i w kolumnie wybranego owocu.

Pojawiające się okno jest oknem dodawania dokumentu przyjęcia dostawy PZ.

Pola Oddział, Numer, Data, Kategoria, Dostawca zostaną automatycznie uzupełnione. Pole daty możemy modyfikować w dowolny sposób.

W polu Kategoria zostanie wybrana domyślna kategoria dla owocu (domyślną kategorię ustawia Administrator, strona Rodzaje owoców). Użytkownik ma możliwość zmiany kategorii na taką jakiej dotyczy wprowadzana dostawa. Jeżeli wraz z dostawą następuje dostawa lub wymiana opakowań w sekcji Opakowania wybieramy typ opakowania i wprowadzamy odpowiednie wartości.

W sekcji Rozliczenie wprowadzany przyjmowaną wagę owocu oraz cenę. Pole Kwota zostanie przeliczone automatycznie na podstawie wprowadzonych wyżej wartości.

W sekcji Forma płatności wprowadzamy rodzaj rozliczenia. W systemie istnieją cztery rodzaje rozliczeń:

• Gotówka
• Faktura VAT - gotówka
• Faktura VAT - przelew
• Faktura RR

Rozliczenia Gotówka i Faktura VAT – gotówka są rozliczenia gotówkowymi. Użytkownik może w tym miejscu zaznaczyć czy gotówka została już wypłacona dostawcy czy nastąpi to w późniejszym terminie.

Uwaga! Zaznaczenie (lub jego brak) wypłaty gotówki w żaden sposób nie wpływa na ogólny stan gotówki dla danego oddziału, jest to informacja pomocnicza dla prowadzącego oddział!

Pole Nr serii/BDF jest obowiązkowe i bardzo istotne przy wydawaniu towaru dokumentem WZ.

Dokumenty WZ są podzielone i odpowiadają konkretnym wartością numeru serii/BDF, np. przy dodaniu pięciu dokumentów dostawy PZ truskawki z numerem serii/BDF: 1407 dokument wydania WZ wystawiony dla numeru serii/BDF: 1407 będzie zawierał dane wszystkich pięciu dostaw PZ. Więcej informacji na temat dokumentu WZ w sekcji Dokumenty wydania WZ.